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内容简介：
本书具有以下特点：1.内容新颖。力求立足于国内实际国际内部控制框架以及相关理论的发展动态。2.体例新颖。为体现本课程实践性和应用性较强的特点，书中每章都有导入性案例，使较为枯燥、较难理解的内部控制的教学和学习尽可能有趣和生动。3.案例新颖。每章后都有专门的案例分析，以期实现理论性与实践性的统一。本书第二版重新梳理了内部控制的产生与发展过程，结合内部控制理论及我国内部控制实践的*进展，在引入国际*内部控制框架的基础上，系统阐述了内部控制的要素、目标与原则以及内部控制的有效性评价。通过对本书的学习，可以更深入地了解企业内部控制基本架构，掌握建立与完善企业内部控制制度的基本理论与方法。
书籍目录：
篇 内部控制基础与架构7
章 绪 论7
节 内部控制及其演变7
第二节 内部控制的理论基础11
第三节 内部控制的必要性12
第二章 国际内部控制框架14
节 COSO内部控制框架概述15
第二节 COSO内部控制要素17
第三节 内部控制有效性评价32
第三章 我国内部控制概述33
节 内部控制的原则与目标34
第二节 内部控制的内容与分类37
第三节 内部控制的程序与方法39
第二篇 内部控制设计44
第四章 资金活动控制44
节 风险评估47
第二节 关键控制点56
第三节 案例分析61
第五章 采购业务控制64
节 风险评估66
第二节 关键控制点69
第三节 案例分析72
第六章 资产管理控制76
节 风险评估77
第二节 关键控制点84
第三节 案例分析88
第七章 销售业务控制92
节 风险评估93
第二节 关键控制点96
第三节 案例分析98
第八章 研究与开发控制104
节 风险评估105
第二节 关键控制点108
第三节 案例分析111
第九章 工程项目控制119
节 风险评估120
第二节 关键控制点130
第三节 案例分析136
第十章 担保业务控制138
节 风险评估139
第二节 关键控制点143
第三节 案例分析148
第十一章 业务外包控制153
节 风险评估154
第二节 关键控制点159
第三节 案例分析163
第十二章 财务报告控制169
节 风险评估171
第二节 关键控制点177
第三节 案例分析184
第十三章 全面预算控制191
节 风险评估192
第二节 关键控制点199
第三节 案例分析205
第十四章 合同管理控制210
节 风险评估210
第二节 关键控制点213
第三节 案例分析219
第十五章 内部信息传递控制222
节 风险评估223
第二节 关键控制点230
第三节 案例分析235
第十六章 信息系统控制239
节 来自信息系统控制的挑战239
第二节 信息系统控制241
第三节 关键控制点246
第四节 案例分析247
第三篇 内部控制评价250
第十七章 内部控制评价250
节 内部控制评价理论250
第二节 内部控制评价内容253
第三节 案例分析262
第四篇 内部控制审计268
第十八章 内部控制审计268
节 概 述269
第二节 计划审计工作273
第三节 实施审计工作276
第四节 内部控制审计报告282
主要参考文献291
作者介绍：
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出版社信息：
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书籍摘录：
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下载评价
- 网友 常***翠： ( 2025-01-13 14:46:22 )
哈哈哈哈哈哈
- 网友 印***文： ( 2024-12-31 21:21:20 )
我很喜欢这种风格样式。
- 网友 孔***旋： ( 2025-01-17 03:41:32 )
很好。顶一个希望越来越好，一直支持。
- 网友 利***巧： ( 2025-01-12 05:19:42 )
差评。这个是收费的
- 网友 孙***夏： ( 2025-01-04 18:46:02 )
中评，比上不足比下有余
- 网友 宫***玉： ( 2024-12-26 18:03:03 )
我说完了。
- 网友 戈***玉： ( 2025-01-13 13:27:11 )
特别棒
- 网友 汪***豪： ( 2025-01-17 08:01:44 )
太棒了，我想要azw3的都有呀！！！
- 网友 步***青： ( 2025-01-09 17:37:33 )
。。。。。好
- 网友 师***怀： ( 2025-01-20 02:02:34 )
好是好，要是能免费下就好了
- 网友 扈***洁： ( 2024-12-29 21:44:26 )
还不错啊，挺好
- 网友 石***致： ( 2024-12-24 06:57:24 )
挺实用的，给个赞！希望越来越好，一直支持。
- 网友 国***芳： ( 2025-01-12 14:57:42 )
五星好评
- 网友 益***琴： ( 2024-12-23 18:04:56 )
好书都要花钱，如果要学习，建议买实体书；如果只是娱乐，看看这个网站，对你来说，是很好的选择。
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书籍真实打分
故事情节：3分
人物塑造：3分
主题深度：3分
文字风格：7分
语言运用：7分
文笔流畅：7分
思想传递：7分
知识深度：9分
知识广度：6分
实用性：3分
章节划分：6分
结构布局：3分
新颖与独特：7分
情感共鸣：7分
引人入胜：3分
现实相关：9分
沉浸感：3分
事实准确性：9分
文化贡献：4分