质量管理体系案例与工具4本套:ISO9001：2015详解与案例+TS16949转版IATF16949：2016详解与案例+五大质量工具详解案例:？APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC+精益质量管理实战工具 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

《ISO14001：2015新版环境管理体系详解与案例文件汇编》本书针对ISO14001:2015改版后与老版本的差别以及对于条款的理解、每个条款如何操作运用做了详细讲解，目的是让没有基础的人也能看懂，并抓住关键点，能在企业中灵活运用。新版ISO14001的重点和难点在环保法律法规的识别与评审，环境因素识别与管理，本书对此也做了详细说明和案例分享，让读者快速找到与企业相适应的法律法规、与企业相关的环境因素，做出管理方案。因为新版ISO14001新名词新专业术语多，如环境评价批复、五联单、三同时验收报告等，很多人没有接触过这些，导致不知如何操作。为此，本书提供了很多图片，让抽象的东西具体化，让难理解的东西形象化，让企业管理人员准确有效地运用ISO14001环境管理体系，取得认证资格，保护环境，为人类生态环境做出贡献。《ISO9001：2015新版质量管理体系详解与案例文件汇编》本书的主要内容包括ISO9001:2015新版标准理解；在企业中如何运用操作；在导入体系时容易失误的地方；以及参考文件模板和案例。新版ISO9001取消了管理代表、程序文件、质量手册等。本书从这些新特点出发，提供了一套实用可操作性的方法与案例，这不但能帮助企业取得新版ISO认证资格证书，而且可帮助企业提升管理水平，特别是中小企业的优化管理，做到提升效益、提升执行力。本书不但大学生能看得懂，能灵活运用，即便小学文化水平也可看得懂，可谓是*接地气的ISO9001质量管理体系运用书籍。《IATF16949质量管理体系详解与案例文件汇编: TS16949转版IATF16949：2016》本书根据实际情况的迫切需要，指导企业用简单适用的方法推行IATF16949，同时又不仅仅只是完成认证，而是达到帮助企业提升内部管理的目的。本书针对IATF16949的标准原文做了详细的解说，同时指出了推行中可能出现的错误或问题点。其中重点讲了IATF标准的要求如何实操，如何编写文件，每个过程要做哪些动作，如何做内审、管理评审，同时对所有程序文件和质量手册做了点评，目的是帮助读者学会写文件。IATF文件不能总是照抄别人，需要根据企业的实际量身定做，这也是影响体系推行效果的主要原因。同时，本书也提供了大量的表单、案例，对标准的理解进行辅助，在描述上通俗易懂，没有深奥的字眼，确保读者能看得懂并能灵活运用。书中对IATF项目立项、启动、推行过程都做了详细的说明，形成了一个完整的闭环。有企业管理基础的读者只要看了这本书，基本上可独立推行IATF16949系统。针对五大工具的部分只写了大概流程及使用易犯的错误，如果要详细学习五大工具，请参考作者的《五大质量管理工具详解及运用案例》。《五大质量工具详解及运用案例: APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC》本书的主要内容包括APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP这五大工具的运用，每个文件的制作要求、注意事项、制作流程、一线案例等；并对每个阶段具体包括哪些动作、容易出现的错误、如何判定异常、如何改善等进行了详细解读；同时对各种专业术语进行了详细的解释说明。本书提供了关于五大工具的实用性程序文件，列举文件在经过简单修改后即可在实际中使用。本书将实用作为根本宗旨，本着通俗易懂、简便易行的原则，致力于更广泛的群体，让读者在看完之后能够真正实现学以致用。

《ISO14001：2015新版环境管理体系详解与案例文件汇编》 

目录

书名ISO14001:2015 新版环境管理体系认证解读与案例文件汇编1

目录1

前 言3

一、ISO14001产生背景及标准改版计划4

（一）标准版改版的背景4

（二）为什么要推行ISO 140015

（三）ISO 14001的好处6

（四）ISO 14001改版的目的6

（五）标准改版计划6

二、新标准的重大改变7

三、新标准条款结构8

四、ISO14001:2015主要条款解读及运用指南9

（一）范围9

（二）引用标准10

（三）术语和定义10

（四）组织的环境13

（五）领导作用17

（六）策划20

（七）支持36

（八）运行44

（九）绩效评价64

关于加强外商投资建设项目环境保护管理的通知82

（十）改进101

五、实施ISO1400:2015的常见问题103

六、需要形成可追溯的（记录与证据）文件化信息105

七、ISO14001:2015内审员试题106

八、ISO 14001:2015案例文件汇编111

（一）环境纲领性文件113

1.序言113

2.公司简介114

3.名称解释115

4.体系范围117

5.标准条款与职责权限对照表117

6.环境管理方针与目标119

7.组织架构121

8.部门职责122

（二）相关流程文件与规定材料126

1.资源能源管理程序126

2.信息交流程序129

3.环境不符合纠正措施管理程序135

4．相关方施加影响程序139

5.应急准备和响应程序141

6.噪音管理程序144

7.化学品油品管理程序148

8.合规性评价程序151

9.环境监视与测量程序153

10.环境因素管理程序155

11.环境因素评价标准158

12.环境因素识别流程159

13.环境目标指标管理方案程序161

14.污水污染管理程序163

15.灭火器作业指导书165

16.消防栓作业指导书166

17.消防管理规定166

18.固体废弃物分类表（如表8-9所示）171

19.监控与测量管制一览表173

18.固体废弃物分类表

19.监控与测量管制一览表

《ISO9001：2015新版质量管理体系详解与案例文件汇编》

前  言3

一  为什么要改版4

二  改版的主要内容概述4

1.1个目的4

2.2个模型4

3.3大支柱6

4.7项原则7

5.8个概念7

6.68项要求8

三  ISO9001：2015/ISO14001：2015换版计划时间安排8

四  ISO9001：2015与ISO9001：2008之间的区别对照表9

五  ISO9001：2015增加和减少的内容10

1.增加的内容10

2.减少的内容11

六  ISO9001：2015新版标准讲解11

1.范围13

2.规范性引用文件13

3.术语和定义14

4.组织的背景环境14

5.领导作用23

6.策划27

7.支持32

8.运行44

9.绩效评价61

10.持续改进64

七  ISO9001：2015哪些要形成可追溯的（记录与证据）文件化信息67

八  ISO9001：2015换版问与答69

九  ISO9001：2015内审员试题70

试题一70

试题二73

十  ISO9001：2015案例文件汇编75

（一）纲领性文件（如表10-2所示）77

1.颁布令78

2.企业简介79

3.质量方针79

4.质量体系认证范围80

5.组织架构图（如图10-1所示）80

6.质量管理体系过程职能分配表（如表10-3所示）82

7.产品实现流程图（如图10-2所示）83

附件1.ISO9001质量管理体系过程关系图（如图10-3所示）84

附件2.乌龟图清单（如表10-4所示）85

附件3.东莞MJ项目管理失控点分析88

附件4.质量体系推行计划（如表10-5所示）97

（二）相关流程文件99

1.管理评审程序99

2.管理评审流程图（如图10-11所示）101

3.文件管理程序102

4.文件发放流程图（如图10-15所示）107

5.文件修订、回收、作废流程图（如图10-16所示）108

6.不合格品控制程序108

7.记录管制程序110

8.内部审核管理程序111

9.内审流程图（如图10-17所示）113

10.纠正措施与横向展开管制程序114

11.纠正与预防措施流程图（如图10-18所示）117

（三）相关管理文件118

1.采购部采购员三定卡（如表10-9所示）118

2.彩印主管三定卡（如表10-10所示）119

……

13.业务部跟单员三定卡（如表10-19所示）130

14.行政专员三定卡（如表10-20所示）131

15.测量设备控制卡（如表10-21所示）132

16.生产中异常处理控制卡（如表10-22所示）133

17.产品追溯性控制卡（如表10-23所示）134

18.资料袋与样品控制卡（如表10-24所示）135

19.生产计划控制卡（如表10-25所示）136

20.员工入职和培训控制卡（如表10-26所示）137

21.采购管理控制卡（如表10-27所示）138

22.产品防护控制卡（如表10-28所示）140

23.刀模菲林控制卡（如表10-29所示）141

24.订单处理控制卡（如表10-30所示）143

25.工程变更控制卡（如表10-31所示）143

26.供应商控制卡（如表10-32所示）144

27.设计开发控制卡（如表10-33所示）145

28.客户服务控制卡（如表10-34所示）146

29.设备管理控制卡（如表10-35所示）147

30.生产过程控制卡（如表10-36所示）149

31.委外加工控制卡（如表10-37所示）149

32.PMC部目标控制卡（如表10-38所示）151

34.仓库目标控制卡（如表10-40所示）153

35.工程部目标控制卡（如表10-41所示）154

37.行政部目标控制卡（如表10-42所示）155

38.品质部目标控制卡（如表10-43所示）156

39.生产部目标控制卡（如表10-44所示）157

40.业务部目标控制卡（如表10-45所示）158

（四）其他要求和制度159

1.岗位人员任职能力要求159

《IATF16949质量管理体系详解与案例文件汇编: TS16949转版IATF16949：2016》

目录与节选： 

前言1

一、汽车行业质量管理标准的新发展3

二．IATF国际汽车工作组对转版本的要求4

（一）转版时间要求4

（二）转版审核要求5

（三）转版审核中的不合格项管理要求5

三、必须选择性使用的质量工具6

(一）“内部审核”可以参考的文献资料7

(二）“不合格和纠正措施”可以参考的文献资料7

（三）“测量系统分析”可以参考的文献资料7

（四）“产品批准”可以参考的文献资料7

（五）“产品设计”可以参考的文献资料8

（六）“生产控制”可以参考的文献资料8

（七）“质量管理体系管控”可以参考的文献资料8

（八）“风险分析”可以参考的文献资料8

（九）“软件过程评审”可以参考的文献资料8

（十）“统计工具”可以参考的文献资料8

（十一）“供应商质量管理”可以参考的文献资料8

（十二）“健康与安全”可以参考的文献资料9

四、IATF16949新增要求9

（一）IATF16949新增要求10

（二）ISO9001:2015/TS16949:2009/IATF16949:2016区别对照表11

五、 IATF16949:2016新版标准讲解19

1、范围20

2、规范性引用文件20

3、术语和定义20

4、组织背景22

5. 领导作用7

6.策划16

7.支持32

8.运行56

9.绩效评价125

10.改进169

六、IATF16949:2016哪些要形成可追溯（记录与证据）的文件化信息177

七、IATF16949转版认证问与答181

八、IATF16949：2016内审员试题及答案184

九、IATF16949:2016案例文件汇编197

（一）质量手册197

（二）程序文件及文件编写点评239

(三）五大质量工具现场审核的常见不符合项汇总346

1.APQP审核思路346

2．FMEA审核思路348

3．PPAP审核思路348

4．MSA审核思路348

5.SPC审核思路348

十、 如何用过程方法内审349

(一）如何制作内审计划349

（二）如何编写内审检查表和填写内审记录350

（三）如何开内审不符合项374

（四）如何写内部总结报告375

十一、如何进行管理评审376

（一）如何编写管理评审通知376

（二）如何进行管理评审会议376

（三）如何编写管理评审报告376

十二、如何取得IATF16949证书376

（一）已有TS16949，如何转版为IATF16949377

（二）新企业如何取得IATF16949证书377

（三）目前中国大陆IATF16949认证的现状377

（四）取IATF16949证书的建议378

谭洪华，江西丰城人，广东中欧企业管理研究所所长，深圳中欧企业管理软件咨询有限公司总经理，中小企业管理变革专家，国家企业体系认证高级审核员，质量管理专家。“中欧中小企业控制系统与领导系统”创始人。中欧精益生产模式创始人。

谭老师先后带领中欧专家团队驻厂辅导过50多家中小企业的管理变革，辅导过300多家企业的认证咨询工作，给企业带来了不低于30%的有形回报，同时给管理粗放松散的中小企业建立了领导系统和控制系统，落实精细化管理，大大增强了企业的凝聚力，执行力。

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一、 

ISO14001

产生背景及标准改版计划

 

（一）标准版改版的背景

18世纪兴起的工业革命，曾经带给人类无限希望和欣喜。工业化兴起、城市化发展、科学技术的进步使人类的生活水平得到飞速提高，使人类文明进入一个新的高度。

然而，工业革命给人类带来的不仅是欣喜，还有很多意想不到的后果，甚至埋下了人类生存和发展的潜在威胁

,如图1-1所示。

图

1-1 面临的环境问题

图

1-1导致的结果有：

（

1）自然环境的恶化，如污染，生物多样性的减少。

（

2）相关方环境意识的提高，如顾客、投资者、员工、政府部门、邻居。

（

3）可持续发展的需要。

环境管理发展的必然趋势如图

1-2所示：

图

1-2

环境管理发展的必然趋势

（二）为什么要推行

ISO 14001

（

1）帮助企业主动识别各种实际或潜在的环境风险；

（

2）科学地评估该风险的高低和确定控制的优先级别；

（

3）系统采取措施对该风险进行全面的控制与管理；

（

4）持续改进过程的环境绩效；

（

5）降低相关的环境风险；

（

6）满足组织或相关方对环境的期望和要求。

（三）

ISO 14001

的好处

（

1）满足直接客户、间接客户的业务评估要求，提升客户信心；

（

2）有利于企业参与国际竞争，突破贸易壁垒；

（

3）作为自身内部管理的手段,提高环境管理的绩效, 减少废气、废水、噪音、危险废弃物的排放, 提高能源、资源的使用效率,降低企业的生产成本,提升企业的竞争力；

（

4）通过实施EMS（公司环境管理体系）,可以持续满足企业有关的环保法律法规要求,规避或降低违法的风险,实现可持续发展,提升企业环保的社会形象,赢得客户、政府、工业区、员工的青睐和认可。

（四）

ISO 14001

改版的目的

（

1）在接下来的10年或更长时间，提供一套稳定的、精炼的要求。

（

2）维持关注有效过程管理，获得期望的结果。

（

3）考虑自从2004版的变化后，环境管理体系实际操作及技术层面的变化。

（

4）应用ISO指

令附录

SL

（

管理体系标准的标准模板

），

加强

ISO14001标准跟其他ISO管理体系标准的一致性。

（5） 

方便有效实施，及一方、二方、三方有效的符合性评审。

（

6）使用简练的语言及书写形式以便于对标准要求的理解、解释达成一致。

（五）标准改版计划

（

1）2012年12月：ISO14001:2015(CD版）征求意见和投票表决。

（

2）2014年5月：ISO/TC 207/SC WG5对ISO/CD 14001.2（委员会草案）作后意见决议和定稿，以便过渡到ISO14001：2015（DIS版，国际标准草案）。 

（

3）2014年6月：为ISO14001(DIS版）文件做后准备。

（

4）2014年7月－8月：ISO启动ISO14001（DIS版）过程。 

（

5）2014年9月－12月：ISO14001（DIS版）三个月投票期。 

（

6）2014年12月：揭晓ISO14001（DIS版）投票结果，进行意见交流。 

（

7）2015年3月：ISO启动ISO14001：2015（FDIS版，国际标准终草案）过程。 

（

8）2015年7月：ISO14001：2015（FDIS版)发布。

（

9）2015年9月：ISO14001：2015标准发布。

跟

IAF

（

国际认可论坛

）密切联络，确定标准转换时间

目前，暂定

2016年8月后才可正式新版认证。

二、新标准的重大改变

（

1）引入了“风险”的概念。

（

2）范围-环境管理体系的范围被扩展，包括了对组织的外部影响。

（

3）术语及定义：这部分内容将会参照附录 SL中概述的通用术语和核心定义，以及针对环境管理体系的专业表述。

（

4）组织环境：这个条款包括理解组织内外部问题所涉及的要求，以及利益相关方的需求和期望。

（

5）领导作用：加强高层管理者的领导作用和承诺，在组织的商业策略中贯彻环境管理体系的要求，以确保环境管理体系获得其预期成果。

（

6）政策：政策承诺已被拓展,包括支持环境保护。

（

7）环境因素：本条款从生命周期角度来评估环境因素。

（

8）环境目标：委员会草案要求要为每个环境目标划定明确的绩效指标。

（

9）价值链规划和控制：此新条款要求对重要方面的上下游过程进行控制或影响。

（

10）符合性评估：委员会草案强调引入符合组织需要的要求以巩固评估过程，保持相关知识和了解其符合情况。

这次改版的主要特点：

（

1）“一变”  

ISO14001:2015在结构上发生了重大变化， 采用了统一的管理体系高阶结构， 仍然采用PDCA的管理思想。  

（

2）“ 二减”

l 

删减

“管理者代表”的强制要求。管理者代表不是必须要有，可有可无。

l 

删除了

“预防措施”。

（

3）“六加”

l 增加组织背景分析要求。

对组织背景进行分析，确保体系符合组织实际。

l 

增加风险管理要求。

本次修订的亮点！

风险管理思想和原则贯穿整个标准，极具前瞻性。

l 

增加生命周期管理。

生命周期管理是个很前沿的管理思想，这次纳入了。

l 

增加对外部供应过程的环境管理。

l 

增加环境领导职责和承诺。

增加一个章节突显环境的领导职责和承诺。

l 增加环境绩效评估内容。

增加绩效评估要求。  

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书籍介绍

本书对IATF16949每个条款讲解采用【理解】、【作用】、【落地】、【模板】、【成功案例】模式，让那些想通过体系推行提升公司经营管理水平的读者有一套可以完全落地的方案，知道为什么这样做，我们中小企业应要怎么做才能产生价值，才能为公司赚钱。

本书充分考虑到经营管理的重要性，第五章经营例会及经营能力提升及第六章大量篇幅都是讲解如何通过IATF16949体系推行，提升企业经营水平，提升企业经营利润与客户满意度的。

本书结合中国中小企业的特点，整体员工文化水平不高、管理粗放、重结果轻过程、无数据无绩效无标准无流程的管理特点，提供了大量的案例、模板给中小企业参考，减少文字工作，一针见血，直戳企业的痛处，让中小企业速度改变，快速提升，让投资的每一分钱马上产生价值。

本书提供了一套完整的IATF16949文件，可以直接复制，内容稍修改，体系文件就可发行，并可满足IATF16949标准要求。这套模板文件策划是完整的，覆盖了所有条款，不存在漏了文件，不存在漏了IATF16949标准条款，不存在体系策划不完整不充分情况，读者可放心参考。